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湖州市数据服务中心2020年度单位决算

湖州市数据服务中心2020年度单位决算

目录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一)单位职责

1.承担数字湖州、智慧城市建设等方面的研究服务和技术保障工作。

2.承担湖州数字大脑、电子政务云平台、电子政务网络等重大基础设施运维保障工作。承担全市公共数据基础平台、公共应用基础支撑平台的开发、运维工作。

3.承担市委、市人大、市政府、市政协机关内部信息化系统的建设、运维工作。承担市级电子政务内外网络运维和保障服务工作。

4.负责信息公开、协同办公等公共政务平台的开发、运维和管理,为浙江政务服务网湖州平台运行提供技术支撑。负责中国湖州门户网站群集约化开发和运维,发布各类信息。

5.开展信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动。承担互联网+政务服务技术创新、推广应用试点示范工作。

6.承担数字湖州综合服务中心日常保障工作。

7.承办市大数据局交办的其他工作。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内4个内设机构:发展研究科、数据开发科、网络运维科、综合保障科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计966.38万元,支出总计966.38万元,与2019年度相比,各减少154.71万元,减少13.8%。主要原因是:项目及基本经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计966.38万元;包括财政拨款收入966.38万元(其中,一般公共预算966.38万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计966.38万元,其中基本支出394.72万元,占40.8%;项目支出571.66万元,占59.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计966.38万元,支出总计966.38万元,与2019年相比,各减少154.71万元,减少13.8%。主要原因是项目及基本经费减少;财政拨款支出年初预算数960.98万元,完成年初预算的100.6%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出966.38万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少132.81万元,减少12.1%。主要原因是:项目及基本经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出966.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出914.74万元,占94.7%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.72万元,占3.6%;卫生健康(类)支出16.92万元,占1.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.98万元,支出决算为966.38万元,完成年初预算的100.6%,主要原因是项目及基本经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项))。年初预算为309.44万元,支出决算为343.08万元,完成年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为600.98万元,支出决算为571.66万元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为16.74万元,支出决算为16.92万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及医疗保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为19.85万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及养老保险缴费年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为9.92万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动及养老保险职业年金年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出394.72万元,其中::

人员经费343.20万元,主要包括::基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;

公用经费51.52万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.50万元,支出决算为1.70万元,完成预算的22.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少2.68万元,下降100.00%,主要原因是2020年受新冠疫情影响未组织人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.30万元,占76.5%,与2019年度相比,减少1.60万元,下降55.2%,主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支;公务接待费支出决算为0.40万元,占23.50%,与2019年度相比,增加0.40万元,主要原因是接待上级及兄弟地市来湖调研学习等支出增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为3.00万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于下属预算单位人员的公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响未组织人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年度无开支内容。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元,支出决算为1.30万元,完成预算的37.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),本年度无公务用车购置支出主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为3.50万元,支出1.30万元,完成预算的37.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理,压缩公车开支。主要用于业务用车开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算数为1.00万元,支出决算为0.40万元,完成预算的40%。主要用于接待上级及兄弟地市来湖调研学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制公务接待批次及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组,累计28人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.40万元,主要用于接待上级及兄弟地市来湖调研学习等支出,接待4团组,28人次。

(十)机关运行经费支出说明

由于本单位为事业单位(非参公性质),无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额557.30万元,其中:政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548.48万元。授予中小企业合同金额11.71万元,占政府采购支出总额的2.1%。其中,授予小微企业合同金额11.71万元,占政府采购支出总额的2.1%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,市数据服务中心共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展业务活动;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖州市数据服务中心组织对2020年度3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金571.66万元,占一般公共预算项目支出总额的59.2%。本年无政府性基金预算项目。

本单位尚未完成部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开所有项目绩效自评结果)

自评结果详见附表2。

发现的问题及原因:一是项目概算和实际执行数存在差距;二是招标完成后略有结余。下一步改进措施:加强项目事先询价工作,项目概算更精准。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位尚未取得部门评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) :指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

湖州市数据服务中心公开表


2020年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表



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